Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Elena Krahulcová Mgr. Drahomíra Balážová 5652941	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	43	telefon	28,97	s DPH			10.07.2017	Slovak Telekom					14.12.2017
	Faktúra	20150024	stravné za zamestnancov	115,50	s DPH			01.12.2014	Školská jedáleň					31.03.2015
	Faktúra	12	telefon	21,17	s DPH			07.03.2017	Slovak Telekom					14.12.2017
	Faktúra	19	uhlie	834,07	s DPH			01.03.2017	Jozef Komuveš, NÁKLADNÁ DOPR.-STAVEBNINY					14.12.2017
	Faktúra	18	učebné pomôcky	158,84	s DPH			22.03.2017	PROMaR Ing. Dušan Nociar					14.12.2017
	Faktúra	17	čistiace, dezinfekčné prostriedky - žiaci zo SZP	73,13	s DPH			23.03.2017	Gabriel Sanisló - Video Star, Prevádzka: Drogéria					14.12.2017
	Faktúra	16	zošity pre žiakov zo soc.znevýhod.prostr.	78,76	s DPH			16.03.2017	AITEC, s.r.o.					14.12.2017
	Faktúra	15	zošity pre žiakov zo SZP	66,00	s DPH			13.03.2017	Orbis Pictus Istropolitana s.r.o					14.12.2017
	Faktúra	14	služby virtuálnej knižnice	3,32	s DPH			14.03.2017	KOMENSKY, s.r.o.					14.12.2017
	Faktúra	13	Učebné pomôcky pre žiakov v HN	381,80	s DPH			14.03.2017	TSV Tibor Varga					14.12.2017
	Faktúra	11	servisná prehliadka poplašného zariadenia, oprava PC, internet	119,90	s DPH		648	01.03.2017	Ma-NET Team s.r.o.					14.12.2017
	Faktúra	21	služby pož., bezp. technika	50,00	s DPH			02.03.2017	Ján Grendel					14.12.2017
	Faktúra	10	služby virt. knižnice	3,32	s DPH			16.02.2017	KOMENSKY, s.r.o.					14.12.2017
	Faktúra	9	Materiálno-spotrebné normy	36,90	s DPH			20.02.2017	Tlačiareň IRIS					14.12.2017
	Faktúra	8	doplatok k tlačiarni Datex	51,90	s DPH			16.02.2017	DATEX					14.12.2017
	Faktúra	7	služby virt. knižnice	3,32	s DPH			01.02.2017	KOMENSKY, s.r.o.					14.12.2017
	Faktúra	6	internet	13,50	s DPH		648	06.02.2017	Ma-NET Team s.r.o.					14.12.2017
	Faktúra	5	telefón	21,17	s DPH			10.02.2017	Slovak Telekom					14.12.2017
	Faktúra	4	údržba výpočtovej techniky	36,00	s DPH		648	07.02.2017	Ma-NET Team s.r.o.					14.12.2017
	Faktúra	3	tlačivá	12,50	s DPH			20.01.2017	ŠEVT a.s.					14.12.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/1145