Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Elena Krahulcová Mgr. Drahomíra Balážová 5652941	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20	kontrola hasiacich prístrojov	54,00	s DPH			21.02.2017	NOVHAS Jackuliak Miroslav					14.12.2017
	Faktúra	19	uhlie	834,07	s DPH			01.03.2017	Jozef Komuveš, NÁKLADNÁ DOPR.-STAVEBNINY					14.12.2017
	Faktúra	18	učebné pomôcky	158,84	s DPH			22.03.2017	PROMaR Ing. Dušan Nociar					14.12.2017
	Faktúra	17	čistiace, dezinfekčné prostriedky - žiaci zo SZP	73,13	s DPH			23.03.2017	Gabriel Sanisló - Video Star, Prevádzka: Drogéria					14.12.2017
	Faktúra	16	zošity pre žiakov zo soc.znevýhod.prostr.	78,76	s DPH			16.03.2017	AITEC, s.r.o.					14.12.2017
	Faktúra	36	služby virtuálnej knižnice	3,32	s DPH			07.06.2017	KOMENSKY, s.r.o.					14.12.2017
	Faktúra	14	služby virtuálnej knižnice	3,32	s DPH			14.03.2017	KOMENSKY, s.r.o.					14.12.2017
	Faktúra	13	Učebné pomôcky pre žiakov v HN	381,80	s DPH			14.03.2017	TSV Tibor Varga					14.12.2017
	Faktúra	12	telefon	21,17	s DPH			07.03.2017	Slovak Telekom					14.12.2017
	Faktúra	11	servisná prehliadka poplašného zariadenia, oprava PC, internet	119,90	s DPH		648	01.03.2017	Ma-NET Team s.r.o.					14.12.2017
	Faktúra	10	služby virt. knižnice	3,32	s DPH			16.02.2017	KOMENSKY, s.r.o.					14.12.2017
	Faktúra	47	toner do kopírky	42,00	s DPH	2012011		25.09.2012	Dagmar Tiralová - DATA SERVIS MT					17.10.2012
	Faktúra	49	poplatky za mobil	13,44	s DPH			12.09.2012	T Com					17.10.2012
	Faktúra	34	služby bezpečnostného technika	50,00	s DPH			05.06.2017	Ján Grendel					14.12.2017
	Faktúra	218	výmena elektrického bojlera	300,00	s DPH			04.03.2016	Roman Király - Stavoinšt - Poltár					22.04.2016
	Faktúra	66	čistiace a hygienické potreby	59,39	s DPH			10.11.2017	Gabriel Sanisló - Video Star, Prevádzka: Drogéria					14.12.2017
	Faktúra	50	predplatné - zákony 2013	24,40	s DPH			18.09.2012	PORADCA s.r.o					17.10.2012
	Faktúra	68	telekomunikačné poplatky	21,17	s DPH			06.11.2017	Slovak Telekom					14.12.2017
	Faktúra	69	Telekomunikačné poplatky	26,16	s DPH			07.12.2017	Slovak Telekom					14.12.2017
	Objednávka	201808	odborná prehliadka komína	70,00	s DPH			02.04.2018	František Adamčák - kominárske služby, Lučenec		Mgr. Balážová Drahomíra	Riaditeľka ZŠ s MŠ		14.11.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/1145