Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Elena Krahulcová Mgr. Drahomíra Balážová 5652941	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	47	toner do kopírky	42,00	s DPH	2012011		25.09.2012	Dagmar Tiralová - DATA SERVIS MT					17.10.2012
	Faktúra	46	čistiace prostriedky	60,89	s DPH	2012010		20.09.2012	Gabriel Sanisló - Video Star, Prevádzka: Drogéria					17.10.2012
	Faktúra	45	Montáž el. ohrievačov vody	502,80	s DPH			10.09.2012	Roman Király - Stavoinšt - Poltár					17.10.2012
	Faktúra	44	update programu aSc agenda	63,00	s DPH			11.09.2012	ASC Applied Sofware Consultants					17.10.2012
	Faktúra	43	služby bezpečnostného technika	50,00	s DPH			05.09.2012	Ján Grendel					17.10.2012
	Faktúra	42	poplatky za telefón	21,56	s DPH			10.09.2012	T Com					17.10.2012
	Faktúra	10	služby virt. knižnice	3,32	s DPH			16.02.2017	KOMENSKY, s.r.o.					14.12.2017
	Faktúra	12	telefon	21,17	s DPH			07.03.2017	Slovak Telekom					14.12.2017
	Faktúra	9	Materiálno-spotrebné normy	36,90	s DPH			20.02.2017	Tlačiareň IRIS					14.12.2017
	Faktúra	8	doplatok k tlačiarni Datex	51,90	s DPH			16.02.2017	DATEX					14.12.2017
	Faktúra	7	služby virt. knižnice	3,32	s DPH			01.02.2017	KOMENSKY, s.r.o.					14.12.2017
	Faktúra	67	Počítač	470,00	s DPH			06.12.2017	Dagmar Tiralová - DATA SERVIS MT					14.12.2017
	Faktúra	6	internet	13,50	s DPH		648	06.02.2017	Ma-NET Team s.r.o.					14.12.2017
	Faktúra	5	telefón	21,17	s DPH			10.02.2017	Slovak Telekom					14.12.2017
	Faktúra	4	údržba výpočtovej techniky	36,00	s DPH		648	07.02.2017	Ma-NET Team s.r.o.					14.12.2017
	Faktúra	3	tlačivá	12,50	s DPH			20.01.2017	ŠEVT a.s.					14.12.2017
	Faktúra	2	služby virtuálnej knižnice	3,32	s DPH			11.01.2017	KOMENSKY, s.r.o.					14.12.2017
	Faktúra	1	telefonické poplatky	21,35	s DPH			10.01.2017	Slovak Telekom					14.12.2017
	Faktúra	51	Koberce	211,16	s DPH	2012012		27.09.2012	Viera Rončáková					17.10.2012
	Faktúra	13	Učebné pomôcky pre žiakov v HN	381,80	s DPH			14.03.2017	TSV Tibor Varga					14.12.2017

<< | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1101-1120/1145