Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2241095 poistenie majetku 69,36 s DPH 2241095 2241095 21.04.2018 UNION poisťovňa Mgr. Drahomíra Balážová Mgr. Drahomíra Balážová riaditeľka 02.05.2018 14.12.2017
Faktúra 41/2018 potraviny 34,23 s DPH 12/2009 25.04.2018 CBA Lučenec Elena Krahulcová Elena Krahulcová vedúca ZŠS 02.05.2018 02.05.2018
Faktúra 39/2018 potraviny 77,52 s DPH 25.04.2018 Roman Michálek Elena Krahulcová Elena Krahulcová vedúca ZŠS 02.05.2018 02.05.2018
Faktúra 40/2018 potraviny 26,28 s DPH 4/2010 25.04.2018 Ján Bobro-pekáreň Hriňová Elena Krahulcová Elena Krahulcová vedúca ZŠS 02.05.2018 02.05.2018
Faktúra 648 prehliadka poplašného zariadenia 36,00 s DPH 648 27.04.2018 Ma-NET Team s.r.o. Mgr. Drahomíra Balážová Mgr. Drahomíra Balážová riaditeľka 14.05.2018 28.05.2018
Faktúra 922018 komunálny odpad 24,00 s DPH 27.04.2018 Obec Uhorské Mgr. Drahomíra Balážová Mgr. Drahomíra Balážová riaditeľka 02.05.2018 20.05.2018
Faktúra 42/2018 potraviny 176,89 s DPH 16/2012 30.04.2018 BEATI, s.r.o. Elena Krahulcová Elena Krahulcová vedúca ZŠS 02.05.2018 02.05.2018
Faktúra 5205375805 elektrická energia 200,00 s DPH 01.05.2018 Stredoslovenská energetika Mgr. Drahomíra Balážová Mgr. Drahomíra Balážová riaditeľka 09.05.2018 09.05.2018
Faktúra 648 Internet 13,50 s DPH 648 02.05.2018 Ma-NET Team s.r.o. 13.05.2018 20.05.2018
Faktúra 43/2018 potraviny 15,23 s DPH 4/2010 07.05.2018 Ján Bobro-pekáreň Hriňová Elena Krahulcová Elena Krahulcová vedúca ZŠS 09.05.2018 09.05.2018
Faktúra 8207925308 telefón - pevná linka 21,17 s DPH 07.05.2018 Slovak Telekom Mgr. Drahomíra Balážová Mgr. Drahomíra Balážová riaditeľka 13.05.2018 20.05.2018
Objednávka 201809 Revízia telocvičného náradia 60,00 s DPH 07.05.2018 Ján Mandzák Mgr. Drahomíra Balážová Mgr. Balážová Drahomíra Riaditeľka ZŠ s MŠ 18.05.2018
Faktúra 44/2018 potraviny 78,59 s DPH 4845/2008 09.05.2018 Tatranská mliekareň Elena Krahulcová Elena Krahulcová vedúca ZŠS 09.05.2018 10.05.2018
Faktúra 45/2018 potraviny 7,68 s DPH 4845/2008 09.05.2018 Tatranská mliekareň Elena Krahulcová Elena Krahulcová vedúca ZŠS 09.05.2018 10.05.2018
Faktúra 46/2018 potraviny 15,23 s DPH 4/2010 16.05.2018 Ján Bobro-pekáreň Hriňová Elena Krahulcová Elena Krahulcová vedúca ZŠS 21.05.2018 22.05.2018
Faktúra 47/2018 potraviny 15,65 s DPH 4/2010 23.05.2018 Ján Bobro-pekáreň Hriňová Elena Krahulcová Elena Krahulcová vedúca ZŠS 24.05.2018 24.05.2018
Faktúra 48/2018 potraviny 78,59 s DPH 4845/2008 24.05.2018 Tatranská mliekareň Elena Krahulcová Elena Krahulcová vedúca ZŠS 24.05.2018 24.05.2018
Faktúra 49/2018 potraviny 4,80 s DPH 4845/2008 24.05.2018 Tatranská mliekareň Elena Krahulcová Elena Krahulcová vedúca ZŠS 24.05.2018 24.05.2018
Faktúra 50/2018 potraviny 178,39 s DPH 16/2012 28.05.2018 BEATI, s.r.o. Elena Krahulcová Elena Krahulcová vedúca ZŠS 28.05.2018 28.05.2018
Faktúra 51/2018 potraviny 78,69 s DPH 30.05.2018 Roman Michálek Elena Krahulcová Elena Krahulcová vedúca ZŠS 31.05.2018 02.06.2018
zobrazené záznamy: 1041-1060/1145